部门预算信息公开目录 

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2020年部门预算公开表

　　一、2020财政拨款收支预算总表

　　二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2020年政府采购预算表

　　十、2020年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究，拟订全市民族工作和少数民族语言文字工作政策规定，并对执行情况进行监督检查。组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

　　（二）协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项。监督办理涉及少数民族权益的事项，保障少数民族的合法权益。参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一。

　　（三）研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议。协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业领域的实施、衔接。会同有关部门做好少数民族扶贫工作。参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需商品生产、少数民族特色村镇建设等工作。对旗区民族工作和蒙古语言文字工作进行业务指导。

　　（四）监督检查少数民族事业等专项规划实施情况，参与拟订经济社会相关领域的发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

　　（五）指导各旗区人民政府民族事务部门依法履行管理职能，承办民族团结进步表彰活动和民族团结进步创建工作。

　　（六）管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作。承担蒙古语言文字的规划、指导和监督管理工作。承担市面用文蒙汉两种文字并用监督管理工作。指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

　　（七）组织协调民族工作领域对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族事务对外宣传工作。

　　（八）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

　　（九）配合自治区做好八省区蒙古语言文字协作工作。

　　（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　从预算单位看，鄂尔多斯市民族事务委员会预算包括：委本级预算和委属单位预算。

　　（一）鄂尔多斯市民族事务委员会部门机构设置

　　鄂尔多斯市民族事务委员会本级及委属独立预算单位共有2家，其中：财政拨款行政单位1家，财政拨款事业单位1家。

　　(二）鄂尔多斯市民族事务委员会所属单位设置

　　纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表 

第二部分  2020年部门预算收支情况　　

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算1496.59万元，比上年预算减少656.05  万元，下降30%，主要是项目经费同比去年减少。

　　支出预算1496.59万元，比上年预算增加（减少）656.05万元，下降30%，减少主要是由于机构改革，核定编制数减少，人员有减少。

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入1496.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1342.17万元，占比90%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转  万元，占比  %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出1496.59万元，其中：基本支出631.59万元，占比42%；项目支出865万元，占比58%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于“机构运转、民族工作运行保障、民族团结进步创建、开展城市民族工作、清真食品管理工作、民族理论宣传教育和民族法治建设、维稳工作、蒙古语文学习、使用、研究、民族工作后勤保障、蒙古语言文字信息化建设、少数民族古籍整理等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 1496.59万元，包括：一般公共预算财政拨款1342.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类1342.17 万元，比上年预算数减少611.47万元。主要用于机构运转、民族工作运行保障、民族团结进步创建、开展城市民族工作、清真食品管理工作、民族理论宣传教育和民族法治建设、维稳工作、蒙古语文学习、使用、研究、蒙汉文翻译、民族工作后勤保障、蒙古语言文字信息化建设、少数民族古籍整理等。

　　2、社会保障和就业类87.2万元，比上年预算数减少32.25  万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出等。

　　3、医疗卫生与计划生育支出类27.87万元，比上年预算数减少1.02万元。主要用于行政事业单位医疗。

　　4.住房保障支出类 39.35万元，比上年预算数减少11.31万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。    

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算13.76万元，比上年增加5.68万元，增长70%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

　　2、公务接待费2万元，比上年预算数增加0.5万元，增加25%。主要是机构改革后，部门职能职责有所调整，相关制度公务接待预算相应调整。

　　3、公务用车购置及运行维护费11.76万元，比上年预算增加5.18万元，增长44%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.76万元，比上年预算5.18万元，增长78.7 %。增加主要是由于公务用车运行维护费增加。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算114.94万元，比上年减少14.24万元，下降12 %。主要包括以下支出：办公费2.8万元、印刷费1万元、咨询费0.2万元、手续费0.3万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.3万元、差旅费2.42万元、公务接待费2万元、维修护费0.5万元、租赁费0.8万元、会议费1万元、培训费2万元、劳务费1万元、委托业务费0.6万元、公务用车维护费0.96万元、取暖费28.03万元、工会经费3.13万元、福利费6.52万元、其他交通费61.2万元。减少的主要原因是机构改革后人员编制数有所调整。

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2020年无政府性基金支出预算。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算865万元，占全部项目支出预算的100%。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，账面显示共有车辆3辆，实际有1辆车。现正在进行资产清查，补充全部材料阶段。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：苏荣高娃         联系电话：04778588389

　　第六部分  2020年部门预算公开表

　　一、2020财政拨款收支预算总表

　　二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2020年政府采购预算表

　　十、2020年一般性支出经费预算表

　　附件:2020年部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　附件2：2020绩效目标情况表