2025年度鄂尔多斯市民族事务委员会

　　部门预算公开

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　批复时间：2025年02月8日

　　公开时间：2025年02月26日

　　 

　　目    录

　　 

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门机构设置及预算部门构成情况

　　三、2025年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度鄂尔多斯市民族事务委员会部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度部门预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　 

第一部分  部门概况

 

　　一、主要职能职责

　　牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于民族工作及自身建设等全过程、各方面。

　　负责组织落实市民族事务委员会委员制相关规则制度工作，负责民族工作有关协调机制的具体事务，协调推动有关部门履行民族工作相关职责。

　　负责组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共有精神家园建设、推动各民族共同走向社会主义现代化、促进各民族交往交流交融、推进民族事务治理体系和治理能力现代化、协调民族关系的意见建议。

　　承担全市民族团结进步创建相关工作，组织推动全市民族团结进步创建活动。协调推动社区建立互嵌式社会结构和社区环境。

　　负责组织协调民族领域的交流合作事宜，承担涉及民族事务的宣传工作。按规定权限承担民族文化体育活动相关工作。

　　参与拟订全市少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部和代表人士，协助有关部门部门开展少数民族干部培养、教育、使用工作。

　　完成市委、市人民政府交办的其他任务。

　　二、部门机构设置及预算部门构成情况

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、民族团结科、协调推进科、共同发展科、宣传教育科、民族语言文字科。本部门下属部门包括：鄂尔多斯市古籍研究中心、鄂尔多斯市铸牢中华民族共同体意识实践研究中心。

　　2．从预算部门构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算部门共计3家，具体包括：鄂尔多斯市民族事务委员会本级、鄂尔多斯市古籍研究中心。详细情况见表：

序号	部门名称	部门性质
1	鄂尔多斯市民族事务委员会	财政拨款的行政部门
2	鄂尔多斯市古籍研究中心	公益一类事业部门
3	鄂尔多斯市铸牢中华民族共同体意识实践研究中心	公益一类事业部门

　　三、2025年度部门主要工作任务及目标

　　推进铸牢中华民族共同体意识宣传教育。深化与新华社、中国民族报等多个媒体平台合作，多角度、多维度展示我市铸牢中华民族共同体意识生动实践。着力开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动，高标准建设市铸牢中华民族共同体意识实践研究中心。

　　促进各民族广泛交往交流交融。着力深化内涵，优化提升民族团结进步“10+6+N”创建机制，打造民族团结进步创建升级版。深入实施“三项计划”，不断推动“文旅+”融合协同发展，积极创造各族群众共居共学、共建共享、共事共乐的社会条件。

　　提升民族事务治理法治化水平。依法治理民族事务，将民族事务纳入共建共治共享社会治理格局，纳入城乡社区网格化服务管理。加强法治宣传和教育培训力度，提升民族事务治理法治化水平。

　　构筑中华民族共有精神家园。做好民族传统体育和文化艺术的挖掘、传承、保护和发展工作，高水平组织参加全区少数民族传统体育运动会。开展反映各民族交往交流交融历史的古籍文献整理工作，挖掘弘扬民族古籍中蕴含的民族团结进步思想内涵。

　　推动各民族共同走向社会主义现代化。按照增进共同性方向优化少数民族发展任务资金使用管理，着力培育和发展特色种养业、民族手工艺、文旅融合等特色产业，支持中医蒙医药材种植基地建设，大力扶持以娟姗奶业为主的五畜奶产业，推动特色产业精品化、品牌化发展，推动赋予所有改革发展以“三个意义”落实落地。

　　 第二部分  2025年度鄂尔多斯市民族事务委员会部门预算情况说明

　　 

　　一、收支预算总体情况说明

　　鄂尔多斯市民族事务委员会2025年度收入、支出预算总计    2465.74万元，与上年相比收、支预算总计各增加227.02万元，增长10.14%。其中：

　　（一）收入预算总计2465.74万元。包括：

　　1．本年收入合计2392.74万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入2392.74万元，与上年相比增加154.02万元，增长6.88%。主要原因是增加全区少数民族运动会专项资金、语言文字和古籍研究资金，减少部分项目上年度已完成本年不再有，如铸牢中华民族共同体意识实践研究中心建设与设施设备宣传项目经费。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业部门经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属部门上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余73万元。与上年相比增加73万元，增长100%。主要原因是铸牢中华民族共同体意识校园经费项目未实施完，结转本年继续实施。

　　（二）支出预算总计2465.74万元。包括：

　　1．本年支出合计2465.74万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出2259.25万元，主要用于机构运转、民族工作运行保障、民族团结进步创建、城市民族工作、民族理论宣传教育和民族法治建设、维稳工作、民族语言文字研究、民族工作保障、民族古籍整理等。与上年相比增加237.69     万元，增长11.76%。主要原因是增加全区少数民族运动会专项资金、语言文字和古籍研究资金，减少部分项目上年度已完成本年不再有，如铸牢中华民族共同体意识实践研究中心建设与设施设备宣传项目经费。

　　（2）社会保障和就业（类）支出117.09万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出等。比上年预算数减少4.94万元，减少4.05%。主要原因是本年预算无上浮比例。

　　（3）卫生健康支出（类）支出35.98万元，主要用于行政事业部门医疗。比上年预算数增加2.59万元，增加7.76%。主要原因是行政部门医疗基数调整支出增加。

　　（4）住房保障支出（类）支出53.42万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。比上年预算数减少8.32元，减少13.48%，主要原因是住房公积金支出减少。

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　鄂尔多斯市民族事务委员会2025年度收入预算总计2465.74万元，包括本年收入2392.74万元，上年结转结余73万元。其中：

　　本年一般公共预算收入2392.74万元，占97.04%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业部门经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属部门上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入73万元，占2.96%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的部门资金0万元，占0%。

　　 

　　

　　图1.收入预算图

　　 

　　三、支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市民族事务委员会2025年度支出预算合计2465.74万元，其中：

　　基本支出877.74万元，占35.6%；

　　项目支出1588万元，占64.4%；

　　事业部门经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属部门补助支出0万元，占0%。

　　 

　　

　　图2.支出预算图

　　 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　鄂尔多斯市民族事务委员会2025年度收入、支出预算总计    2465.74万元，与上年相比收、支预算总计各增加227.02万元，增长10.14%。主要原因是增加全区少数民族运动会专项资金、语言文字和古籍研究资金，减少部分项目上年度已完成本年不再有，如铸牢中华民族共同体意识实践研究中心建设与设施设备宣传项目经费。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市民族事务委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出预算2465.74万元，与上年相比增加227.02万元，增长10.14%。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类年初预算数为2259.25万元，与上年相比增加20.53万元。其中：

　　1民族事务（款）行政运行（项）。年初预算472.34万元，与上年相比增加52.54万元，增长12.52%。变动原因：人员经费预算较上年增加。

　　2.民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算94万元，与上年相比增加14万元，增加17.5%。变动原因是增加驻村工作经费。

　　3.民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算904万元，与上年相比增加224万元，增长32.94%。变动原因：增加铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费、语言文字和古籍研究资金，减少民族工作专项经费的差额原因。

　　4.民族事务（款）事业运行（项）。年初预算198.92万元，与上年相比增加30.16万元，增长17.87 %。变动原因主要是本年度新增3名事业在职人员，其工资及公用经费增加。

　　5.民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算590万元，与上年相比增加427万元，增加261.96%。变动原因：新增第十一届全区少数民族传统体育运动会经费。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类年初预算数为117.09万元，与上年相比减少4.94万元。其中：

　　1．社会保障和就业支出（款）行政事业部门养老支出（项）。年初预算114.85万元，与上年相比减少1.24万元，减少1.09%。变动原因：2025年养老保险总基数下调，预算填报减少10%的上调。

　　2．社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.24万元，与上年相比减少6.18万元，减少73.4%。变动原因：公务员医疗补助调整支出功能分类，预算填报减少10%的上调。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为35.98万元，与上年相比增加2.59万元。其中：

　　1．卫生健康支出（款）行政事业部门医疗（项）。年初预算35.98万元，与上年相比增加2.59万元，增长7.76%。变动原因：公务员医疗补助调整支出功能分类。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类年初预算数为53.42万元，与上年相比减少8.32万元。其中：

　　1．住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算53.42万元，与上年相比减少8.32万元，减少13.48%。变动原因：2025年公积金总基数下调，预算填报减少10%的上调。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市民族事务委员会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算877.74万元，其中：

　　（一）人员经费759.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

　　（二）公用经费117.75万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市民族事务委员会2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占90%；公务接待费支出1万元，占10%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出9万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出9万元，比上年预算减少0.72万元，主要原因进一步压缩“三公”支出。

　　3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少1万元，主要原因进一步压缩“三公”支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市民族事务委员会2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市民族事务委员会2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市民族事务委员会2025年度预算安排项目11个，项目预算总金额1588万元。其中，财政本年拨款金额1515万元，财政拨款结转结余73万元，财政专户管理资金 0万元，部门资金0万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市民族事务委员会2025年度机构运行经费预算支出117.75万元，与上年相比增加15.86万元，增长11.66%。主要原因是：福利费、公会经费、其他交通费用因工资调整上浮。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市民族事务委员会2025年度政府采购支出预算总额138.04万元，其中：拟采购货物支出6.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出131.54万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　鄂尔多斯市民族事务委员会共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　鄂尔多斯市民族事务委员会2025年度填报绩效目标的预算项目11个，公开项目11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1588万元，占全部项目预算的100%。

　　 第三部分  名词解释

　　 

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、部门资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业部门经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

　　 第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　本部门预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：恩轲               联系电话：15598812662

第五部分  2025年度鄂尔多斯市民族事务委员会部门预算表