内蒙古自治区鄂尔多斯市少数民族文化交流服务中心2020年度决算公开报告
时间：2021-09-28 17:40
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第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
鄂尔多斯市少数民族文化交流中心职能职责：承担民族政策研究、咨询服务工作。配合开展铸牢中华民族共同体意识教育、民族人文社科类项目相关研讨；承担民族文化交流互鉴互促、蒙古语文工作的协作交流及其他会议、活动的组织工作；承担民族干部、党外干部、少数民族代表人士、少数民族群众培训的组织工作；承担全市少数民族古籍抢救、搜集、整理、保护、翻译、研究、出版工作；承担少数民族古籍数字化保护和人才培养工作；开展少数民族古籍的宣传展示与学术交流活动；协助机关开展少数民族文化艺术、风俗习惯的传承、保护和交流工作；协助机关开展民族工作领域对外宣传、交流与合作工作；承担市民委交办的其他工作。
二、机构设置
从单位构成看，鄂尔多斯市少数民族文化交流中心属于鄂尔多斯市民族事务委员会的二级全额拨款事业单位（独立核算）。
鄂尔多斯市少数民族文化交流中心人员情况：截至2020年末，共有人员4人。其中：在职在编人员4人；退休人员0人；临聘人员0名。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年，部门（单位）本年收入预算合计129.15万元，上年收入预算合计122.44万元，比上年增加6.71万元，主要原因是鄂尔多斯市少数民族文化交流中心编制数增加，实有人员增加，故收入预算合计较上年增长。
2020年，部门（单位）本年支出预算合计129.15万元，上年支出预算合计122.44万元，比上年增加6.71万元，主要原因是鄂尔多斯市少数民族文化交流中心编制数增加，实有人员增加，故支出预算合计较上年增长。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计816.31万元，其中：本年收入合计254.22万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余562.09万元；支出总计816.31万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余513.18万元。与2019年度相比，收入总计增加142.14万元，增长21.10%；支出总计增加142.14万元，增长%。主要原因：是有预算外财政拨款，其中有上级单位拨入的专项经费全国民族团结进步创建示范市工作经费、市委统战部拨入民族文化遗产传承与保护及修缮经费、自治区民委拨入上级专项（培训费等）及因上年政府采购工程款尾款未全部支付完成剩余资金年底收回，2020年财政重新拨付的工程尾款。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计254.22万元，其中：财政拨款收入252.70万元，占99.40%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.52万元，占0.60%。其他收入为项目工程款尾款利息收入。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计303.13万元，其中：基本支出20.39万元，占6.70%，基本支出主要为单位取暖费；项目支出282.74万元，占93.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计728.08万元，其中：年初结转和结余475.39万元；支出总计728.08万元，其中：年末结转和结余506.92万元。与2019年度相比，收入增加（减少）149.36万元，增长25.80%；支出增加149.36万元，增长25.80%。主要原因：2020年上级部门以及非同级部门给予补助经费：其中专项经费全国民族团结进步创建示范市工作经费、市委统战部拨入民族文化遗产传承与保护及修缮经费、自治区民委拨入上级专项（培训费等）等，故较上年增加幅度较大 。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计221.17万元，其中：基本支出20.39万元，占9.20%；项目支出200.77万元，占90.80%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出20.39万元，其中：人员经费0.00万元，主要原因是：本单位人员工资均在主管单位发放；公用经费20.39万元，主要包括：取暖费19.48万元，邮电费0.4万元，办公费0.5万元。较上年减少0.56万元，主要原因是：上年因疫情原因预算中差旅费未支出。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位无三公经费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无三公经费。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无三公经费。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，本单位无三公经费。车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无三公经费。公务用车运行维护费支出0.00万元，本单位无三公经费，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.72万元，主要原因是2020年本单位无公用车辆。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。本单位无三公经费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。本单位无三公经费。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无三公经费。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对鄂尔多斯市少数民族文化交流中心“ 运转经费项目 ”、“ 设施设备维修维护项目 ”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目鄂尔多斯市少数民族文化交流中心“ 运转经费项目 ”、“ 设施设备维修维护项目 ”等很好的完成了预期绩效目标，提升了单位整体形象和竞争力。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“ 运转经费项目 ”、“ 设施设备维修维护项目 ”等2个一般公共预算项目，无其他绩效评估项目，共2个项目的绩效自评结果。
1“ 运转经费项目 ”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为50万元，执行数为48万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：运转经费项目保障了单位正常运转的各项开支，提升了单位安保、消防、安防、绿化、教学管理等工作，推动少数民族文化事业高效发展。发现的主要问题及原因：工作开展进度缓慢。下一步改进措施：预算早点批复，各项工作早些开展。
2.“ 设施设备维修维护项目 ”自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为50万元，执行数为49.1万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：“ 设施设备维修维护项目 ”保障了单位各项设施设备维修维护的各项开支，降低了各项安全隐患，优化了教学环境，保障了师生和教职工的安全，推动少数民族文化事业高效发展。发现的主要问题及原因：工作开展进度缓慢。下一步改进措施：预算早点批复，各项工作早些开展。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
简述参考格式：以“ 设施设备维修维护项目 ”为例，该项目绩效评价综合得分为10分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为50万元，执行数为49.1万元，完成预算的98.2%。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。
本单位2020年度日常公用经费支出20.39万元，比2019年减少0.56万元，降低2.70%。主要原因是：上年因疫情原因预算中差旅费未支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计13.19万元，其中：政府采购货物支出7.20万元，比2019年增加7.20万元，增长100.00%，主要原因是：2019年未计划货物类政府购买支出，而本年因所以较上年增长100%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少145.00万元，降低100.00%，主要原因是：2019年有一项公开招标学员餐饮楼、住宿楼室内维修项目，该项目于2020年6月完工，故2020年不需要通过政府采购增加维修项目；政府采购服务支出5.99万元，比2019年增加5.99万元，增长100.00%，主要原因是：该项目为2020年新增业务印刷业务，故较2019年增加100%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于建设工程货物运输。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：冯瑞 联系电话：0477-8966113