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鄂尔多斯市民族事务委员会2017年度决算公开报告

时间:2018/9/21 9:27:08 【字体:

鄂尔多斯市民族事务委员会

2017年度决算公开报告

 

  

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1.贯彻执行国家、自治区有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策,组织开展民族、宗教工作重大事宜的调查研究,提出全市有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议;拟订全市有关民族、宗教、少数民族语言文字事务管理的政策规定,并对执行情况进行督促检查;组织开展民族(宗教)理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

2.监督实施和完善民族区域自治制度建设,监督办理少数民族权益事宜,保障少数民族的合法权益;研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重要事项;参与协调全市社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

3.依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护教职人员正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;依法对宗教事务进行管理,促进宗教在法律、法规和政策范围内活动,防范和依法制止、打击邪教组织利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动;引导宗教与社会主义制度相适应。

4.研究分析民族地区经济运行情况,协助有关部门拟定民族地区经济发展规划,研究提出民族地区经济发展的特殊政策和措施;负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接;负责少数民族专项贷款和专项资金项目的筛选、分配、管理和使用;负责调查研究农村、牧区、贫困地区少数民族经济发展中的有关问题,配合有关部门搞好民族地区扶贫事宜;参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作。

5.配合上级民委及有关部门,组织对市少数民族群众权益状况、少数民族妇女儿童状况和散杂居少数民族情况的调查研究。

6.组织和承办民族团结进步表彰活动;在国家、自治区有关方针、政策的指导下,研究全市少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题,并提出相关意见,承办相应工作。

7.管理全市少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作,负责蒙古语文市面用文管理、监督、检查工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

8.在教育部门的总体规划指导下,研究全市民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。

9.对政府系统民族宗教工作进行业务指导;指导旗区民族、宗教事务部门的工作,及时处理民族、宗教方面的重要问题。

10.联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

11.承办市人民政府和自治区民委交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

市编办批复的内设机构12个,其中行政科室8个,分别为办公室、政策法规科、民族经济科、科教文卫科、宗教一科、宗教二科、民间信仰管理科等,编制21名(行政18名,工勤3名)。另设正科级全额拨款事业单位4个,分别为少数民族古籍文献整理办公室、鄂尔多斯市宗教团体服务中心、鄂尔多斯市民族宗教综合执法局、鄂尔多斯市少数民族文化交流服务中心等,核定事业编制共20

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年,部门本年收入预算合计5,871.85万元,比上年增加1,381.36万元,主要原因是 增加自治区第九届少数民族传统体育运动会、少数民族农牧民文艺会演、民族团结进步表彰大会等工作经费。2017年,本部门本年支出预算合计5,871.85万元,比上年增加1,381.36万元,主要原因是 增加自治区第九届少数民族传统体育运动会、少数民族农牧民文艺会演、民族团结进步表彰大会等工作经费的支出

 二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,158.93万元,其中:本年收入合计1,785.73万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余373.19万元;支出总计2,158.93万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余490.27万元。与2016年度相比,收入总计减少2,892.88万元,下降57.30%;支出总计减少2,892.88万元,下降57.30%。主要原因是上年收入有第十届全国少数民族传统体育运动会经费

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,785.73万元,其中:财政拨款收入1,780.25万元,占99.70%;其他收入5.49万元,占0.30%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,668.66万元,其中:基本支出570.21万元,占34.20%;项目支出1,098.46万元,占65.80%;

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,016.66万元,其中:年初结转和结余236.41万元;支出总计2,016.66万元,其中:年末结转和结余353.20万元。与2016年度相比,收入减少721.29万元,下降26.30%;支出减少721.29万元,下降26.30%。主要原因是2016年度有第十届全国少数民族传统体育运动会相关经费单独核算

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,663.46万元,其中:基本支出565.01万元,占33.90%;项目支出1,098.46万元,占66.00%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出565.01万元,其中:人员经费485.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等,较上年减少277.42万元,主要原因是上年度工资统一调标,并补发调标后的工资及2017年选拔提任干部增加的工资;公用经费79.04万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交融费用等,较上年增加11.59万元,主要原因是举办全市少数民族农牧民文艺会演、民族团结进步表彰大会等大型活动产生办公费。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.20万元,支出决算为15.30万元,完成预算的1,233.90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.97万元,完成预算的1,455.20%;公务接待费支出决算为1.33万元,完成预算的475.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是带队参加自治区第九届少数民族传统体育运动会、举办少数民族农牧民文艺会演、民族团结进步表彰大会 等大型活动的接待人员较多 ;二是厉行节约,缩减公务接待支出及公务用车支出。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出15.30万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出13.97万元,占91.30%;公务接待费支出1.33万元,占8.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

公务用车购置及运行维护费支出13.97万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出13.97万元,用于燃油费、车辆保险费及维修保养费,车均运维费4.70万元,较上年减少12.77万元,主要原因是厉行缩减公务用车支出,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出1.33万元。其中:国内公务接待费1.33万元,接待15批次,共接待135人次。主要用于一是带队参加自治区第九届少数民族传统体育运动会的接待支出;二是培训费用的接待支出;三是举办少数民族农牧民文艺会演、民族团结进步表彰大会等大型活动的接待支出

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出79.04万元,比2016年增加11.59万元,增长17.20%。主要原因是举办全市少数民族农牧民文艺会演、民族团结进步表彰大会等大型活动产生办公费。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆;一般公务用车3辆,比2016年增加0.00辆; 

(四)预算绩效管理工作开展情况

暂未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:苏荣高娃      联系电话:0477-8588389

 

                           鄂尔多斯市民族事务委员会

                                2018年9月21日

                                                                

 

附件:

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